宁波市临床病理诊断中心2026年

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2026年单位预算安排情况说明

一、2026年单位收支预算总表的说明

二、2026年收入预算总表的说明

三、2026年支出预算总表的说明

四、2026年财政拨款收支预算总表的说明

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

七、2026年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2026年政府性基金预算支出表的说明

九、2026年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

为社会提供临床病理诊断服务;应用免疫组织化学、分子生物学、特殊染色等技术为临床提供病理诊断;指导全市临床病理诊断业务;临床病理诊断继续教育；临床病理相关业务培训。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看,行政职能机构5个（综合办公室、财务科、医教科、质量管理科、设备信息科）；业务科室8个（组织病理一科、组织病理二科、实验病理科、细胞病理科、病理档案科、分子病理科、转化病理科和病理技培科）。

第二部分 2026年单位预算安排情况说明

一、2026年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年收支总预算20063万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。

二、2026年收入预算总表的说明

本单位2026年收入预算20063万元，比上年执行数增加1500.79万元，增长8.09%，主要是：事业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入190.00万元，占0.97%；事业收入19799.00万元，占98.68%；其他收入54.00万元，占0.26%；上年结转收入20.00万元，占0.09%。

三、2026年支出预算总表的说明

本单位2026年支出预算20009万元,比上年执行数增加1140.76万元，增长6.05%，主要是：事业支出增加。

（一）按支出功能分类，包括：科学技术支出（类）20.00万元、社会保障和就业支出（类）198.89万元、卫生健康支出（类）19319.10万元、住房保障支出（类）471.02万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出3545.04万元，日常公用支出16253.96万元，项目支出210.00万元。

四、2026年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2026年财政拨款收支预算210.00万元。收入包括：一般公共预算拨款收入190.00万元、上年结转20.00万元；支出包括：科学技术支出（类）20.00万元、社会保障和就业支出（类）20.00万元、卫生健康支出（类）170.00万元。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2026年一般公共预算当年拨款210万元，比上年执行数235.5万元减少25.50万元，减少10.83%，主要原因是按项目实施进度安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）20.00万元，占9.52%；社会保障和就业支出（类）20.00万元，占9.52%；卫生健康支出（类）170.00万元，占80.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）20.00万元，比上年执行数0万元增加20.00万元，主要原因是：列支科目调整。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）20.00万元，比上年执行数减少10.00万元，下降33.33%，主要原因是：2025年执行数包括年中收到人才经费。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）170.00万元，比上年执行数减少32.50万元，下降16.05%，主要原因是：按项目实施进度安排预算。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2026年没有使用一般公共预算拨款安排基本支出。

七、2026年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

 本单位2026年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位2026年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2026年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2026年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2026年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2026年政府性基金预算支出表的说明

本单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2026年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额4751.8万元，其中：政府采购货物预算1623.42万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算2828.38万元。

（三）政府购买服务情况

本单位不单独公开政府购买服务情况，由部门统一公开。

（四）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值100万元及以上设备16台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值100万元及以上设备2台（套），主要为数字切片扫描仪、基因测序仪。

（五）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

9.公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 宁波市临床病理诊断中心2026年预算.xlsx