目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

二、2024年收入预算总表的说明

三、2024年支出预算总表的说明

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

 第一部分 单位概况

一、主要职能

为社会提供临床病理诊断服务。应用免疫组织化学、分子生物学、特殊染色等技术为临床提供病理诊断；指导全市临床病理诊断业务；临床病理诊断继续教育；临床病理相关业务培训。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，行政职能机构 5 个（综合办公室、财务科、医务科教科、质量管理科、设备信息科）；业务科室5个（组织病理科、实验病理科、细胞病理科、病理档案科、分子病理科）。

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算18296万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。

二、2024年收入预算总表的说明

本单位2024年收入预算18296万元，其中：一般公共预算拨款收入246.00万元，占1.35%；事业收入18000.00万元，占98.38%；其他收入50.00万元，占0.27%。

三、2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算18246万元。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）143.96万元、卫生健康支出（类）17770.26万元、住房保障支出（类）331.78万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出2076.80万元，日常公用支出15923.20万元，项目支出246.00万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收支预算246.00万元。收入包括：一般公共预算拨款收入246.00万元；支出包括：卫生健康支出（类）246.00万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2024年一般公共预算当年拨款246.00万元，比上年执行数283.32万元减少37.32万元，主要原因是疫情防控补助经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）246.00万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）242.00万元，比上年执行数增加129.80万元，增长115.69%，主要原因是：市级公共卫生体系建设补助经费和市医疗卫生高端团队重大攻坚项目补助经费增加。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）4.00万元，与上年基本持平。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2024年没有使用一般公共预算拨款安排基本支出。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2024年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2024年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额4800.34万元，其中：政府采购货物预算1104.01万元、政府采购工程预算450万元、政府采购服务预算3246.33万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值100万元及以上设备13台（套）。

本单位没有2024年预算安排购置车辆。单位价值100万元及以上设备5台（套），主要为高通量扫描仪，病理智能档案柜，生物样本库等设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

8.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市临床病理诊断中心2024年单位预算公开表.pdf